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北京市社会科学界联合会2013年度部门决算说明

发布时间 :  2014-08-20

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来源 :  北京市社科联

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一、部门基本情况

(一)部门职责

1.组织、推动首都社会科学学术研究活动,开展国内外学术交流,坚持理论联系实际,为市委、市政府决策服务。

2.依法对全市社会科学学术团体和民办社科研究机构进行管理。

3.负责全市哲学社会科学优秀成果评奖的组织工作。

4.负责邓小平理论和“三个代表”重要思想研究基地的有关工作。

5.负责全市社会科学著作出版资助和社会科学基金管理工作。

6.促进首都社会科学界的团结、学术团体的沟通、理论工作部门与实际工作部门的联系、社会科学与自然科学界的协作。

7.加强首都社会科学人才队伍建设。

(二)部门决算单位构成

北京市社会科学界联合会 ( 简称:市社科联 ) 是北京市社会科学界学术性社会团体的联合组织,是中共北京市委领导下的人民团体,是党和政府联系本市社会科学工作者的桥梁和纽带。本部门决算单位构成包括 3 家,分别为:参照《公务员法》管理的市社科联本级,全额拨款事业单位北京市社会科学界联合会信息中心、北京社科服务发展中心。

二、2013 年收入支出决算总体情况说明

2013 年度收入总计8268.23万元,其中:本年收入6307.40万元,上年结转和结余1960.83万元。

2013 年度支出总计8268.23万元,其中:本年支出5474.14万元,年末结转和结余2794.09万元。

三、2013 年度收入决算情况说明

2013 年度本年收入合计6307.40万元,具体情况如下:

(一)财政拨款收入5940.18万元,占本年收入合计的94.18%。收入情况:纳入年度部门预算的部门基本保障类经费,包括基本人员经费和公用经费,履行部门基本职能的常规性延续类专项经费。

(二)事业收入5.92万元,占本年收入合计的0.09%。收入情况:内刊杂志发行收入。

(三)其他收入361.30万元,占本年收入合计的5.73%。收入情况:中央专项和承担相关服务活动的收入。

四、2013 年度支出决算情况说明

2013 年度本年支出合计5474.13万元,具体情况如下:

(一)基本支出1638.82万元,占本年支出合计的29.94%。主要用于人员经费和公用经费支出。

(二)项目支出3835.31万元,占本年支出合计的70.06%。主要用于社会科学课题研究、社会科学理论出版资助、社会科学组织管理、社会科学研究成果宣传与转化、学术交流活动等支出。

五、2013 年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)公共预算财政拨款支出决算总体情况

2013 年度公共预算财政拨款支出5063.19万元,占本年支出合计的92.49%。同 2013 年年初部门预算相比,增加49.61万元,增长0.99%。主要原因:加大学术研究投入增加项目经费支出。

(二)公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.“科学技术”2013 年度决算4298.30万元,比2013年年初预算减少335.90万元,减少7.25%。其中:

“科学技术管理事务”2013 年度决算68.76万元,比 2013 年年初预算增加5.37万元,增长8.47%。主要原因:岗位晋级、人员正常变动导致人员经费增长。

“社会科学”2013 年度决算3963.79万元,比 2013 年年初预算减少607.02万元,降幅13.28%。主要原因:年内按照中央八项规定和市委十五条规定要求,压缩相关业务经费,社科联换届工作因故未开展导致部分项目经费未执行。

 “其他科学技术支出”2013 年度决算265.75万元,比2013年年初预算增加265.75万元。主要原因:年内追加出版资助项目和社科联第六次代表大会专项经费。

2.“文化体育与传媒”2013 年度决算344.59万元,比2013年年初预算增加344.59万元。其中:“其他文化体育与传媒支出”2013 年度决算344.59万元,比2013年年初预算增加344.59万元。主要原因:追加文化创新与发展大额专项经费。

3.“社会保障和就业”2013年度决算327.10万元,比2013年年初预算增加31.75万元,增长10.75%。其中:“行政事业单位离退休”2013年度决算327.10万元,比2013年年初预算增加31.75万元,增长10.75%。主要原因:按照中央要求,落实离退休人员补贴调整政策,同时由于年内新增退休人员4人,相应支出增加。

4.”医疗卫生”2013年度决算93.20万元,比2013年年初预算增加9.17万元,增长10.91%。其中:“事业单位医疗”2013年度决算93.20万元,比2013年年初预算增加9.17万元,增长10.91%。超支部分为动用机动经费支付年内编制内新增人员的医疗保险。

六、2013 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年无此项支出

附表:

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.公共预算财政拨款支出决算表

 

北京市社会科学界联合会 2013 年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明

单位:万元

“三公”经费财

政拨款决算合计

因公出国(境)

费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

合计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

2013 年预算

168.46

81.53 

1.42

85.51

40.87

44.64

2013 年决算

116.39

72.20 

1.13

43.06

0.00

43.06

 

 

注:“三公”经费财政拨款决算数,反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用上年结转和结余资金实际支出数(包含公共财政预算拨款和政府性基金预算拨款)。

一、“三公”经费的单位范围

北京市社会科学界联合会因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括参照《公务员法》管理的北京市社会科学界联合会(本级),全额拨款事业单位北京市社会科学界联合会信息中心,北京社科发展服务中心等 3 个所属单位。

二、“三公”经费支出口径

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

三、“三公”经费财政拨款决算情况说明

2013 年“三公”经费财政拨款决算数116.39万元,比2013年“三公”经费财政拨款年初预算168.46万元减少52.07万元。其中:

(一)因公出国(境)费用。2013 年决算数72.20万元,比2013年年初预算数81.53万元减少9.33万元。

主要原因:按照中央八项规定和北京市相关要求压缩出国经费;2013年因公出国(境)费用主要用于开展对外学术交流活动等方面,2013年组织因公出国(境)团组1个、16人次,人均因公出国(境)费用4.51

万元,因参团人数多收费按组团单位标准。

(二)公务接待费。2013年决算数1.13万元,比2013年年初预算数1.42万元减少0.29万元。主要原因:按照中央八项规定和北京市相关要求压缩公务接待费。2013年公务接待费主要用于接待外省市兄弟单位来京交流。

(三)公务用车购置及运行维护费。2013年决算数43.06万元,比2013年年初预算数85.51万元减少42.45万元。其中,公务用车购置费2013年决算数0.00万元,比2013年年初预算数40.87万元减少40.87万元。主要原因:按照厉行节约和全市公务用车专项治理工作的要求,取消公务用车更新购置。公务用车运行维护费2013年决算数43.06万元,比2013年年初预算数44.64万元减少1.58万元,主要原因:

因按照车改规定未更新购置两辆公务用车,相应未发生应缴的保险费及车船使用税。2013年实有公务用车16辆,车均运行维护费2.69 万元。

 

 

北京市社会科学界联合会 2013 年度行政经费支出情况说明

一、行政经费支出情况

2013 年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)履行一般行政管理职能、维持机关运行,用公共财政预算财政拨款开支的行政经费,合计 1362.72 万元,比 2012 年减少 23.73 万元,减少 1.71%。其中:基本支出 1194.97 万元,一般行政管理项目支出 167.75 万元。主要原因:2013 年在职人员较 2012年减少,基本经费支出相应减少。

二、行政经费支出口径

行政经费由基本支出和一般行政管理项目支出两部分组成:

(一)基本支出。包括两部分:一是人员经费,具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出);二是公用经费,具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。

(二)一般行政管理项目支出。包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

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