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北京市社会科学界联合会2014年部门决算说明

发布时间 :  2015-08-20

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来源 :  北京市社科联

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2014年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一)部门职责

1.组织、推动首都社会科学学术研究活动,开展国内外学术交流,坚持理论联系实际,为市委、市政府决策服务。

2.依法对全市社会科学学术团体和民办社科研究机构进行管理。

3.负责全市哲学社会科学优秀成果评奖的组织工作。

4.负责邓小平理论和“三个代表”重要思想研究基地的有关工作。

5.负责全市社会科学著作出版资助和社会科学基金管理工作。

6.促进首都社会科学界的团结、学术团体的沟通、理论工作部门与实际工作部门的联系、社会科学与自然科学界的协作。

 7.加强首都社会科学人才队伍建设。

(二)部门决算单位构成

北京市社会科学界联合会 ( 简称:市社科联 ) 是北京市社会科学界学术性社会团体的联合组织,是中共北京市委领导下的人民团体,是党和政府联系本市社会科学工作者的桥梁和纽带。本部门决算单位构成包括 4 家,分别为:参照《公务员法》管理的市社科联本级,全额拨款事业单位北京市社会科学界联合会信息中心、北京社科服务发展中心、首都文化创新与文化传播工程研究院。

二、2014年收入支出决算总体情况说明

2014年度收入总计9093.37万元,其中:本年收入6971.35万元,年初结转和结余2122.02万元。在本年收入中,财政拨款收入6577.61万元,占收入合计的94.35%;事业收入6.39万元,占收入合计的0.09%;其他收入387.35万元,占收入合计的5.56 %。

2014年度本年支出合计6381.00万元,其中:基本支出2200.84万元,占支出合计的34.49%;项目支出4176.05 万元,占支出合计的65.45%;上缴上级支出4.11万元,占支出合计的0.06%。 

2014年结余分配0.52万元,年末结转和结余2711.85万元。

三、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2014年度一般公共预算财政拨款支出6032.76万元,主要用于以下方面:科学技术支出4971.30万元,占本年财政拨款支出82.41%;文化体育与传媒支出594.47万元,占本年财政拨款支出9.85%;社会保障和就业支出378.16万元,占本年财政拨款支出6.27%;医疗卫生与计划生育支出88.83万元,占本年财政拨款支出1.47%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“科学技术支出”2014年度决算4971.30万元,比2014年年初预算减少190.09万元,减少3.68%。其中:

“科学技术管理事务”2014年度决算98.18万元,比2014年年初预算增加24.84万元,增长33.87%。主要原因:新增人员导致的人员经费增长。

    “社会科学”2014年度决算4339.57万元,比2014年年初预算减少748.48万元,减幅14.71%。主要原因:年内按照中央八项规定和市委十五条规定要求,压缩相关业务经费,原定年初开展的社科联换届工作时间因故多次调整,导致部分项目经费未执行。

“其他科学技术支出”2014年度决算533.55万元,比2014年年初预算增加533.55万元。主要原因:上年追加的出版资助专项经费结余结转资金支出;按照全市统一安排,年度内一次性计入以前年度无房老职工住房补贴支出。

2、“文化体育与传媒支出” 2014年度决算594.47万元,比2014年年初预算增加107.50万元,增长22.08%。其中:

“其他文化体育与传媒支出” 2014年度决算594.47万元,比2014年年初预算增加107.50万元,增长22.08%。主要原因:以前年度文化创新与发展大额专项经费结余结转支出。

3、社会保障和就业支出2014年度决算378.16万元,比2014年年初预算增加52.01万元,增长15.95%。其中:

“行政事业单位离退休” 2014年度决算378.16万元, 比2014年年初预算增加52.01万元,增长15.95%。主要原因:年内退休人数增加,规范统发离退休人员工资较2014年年初预算有所增长。

4、医疗卫生及计划生育支出2014年度决算88.83万元,比2014年年初预算减少12.58万元,降幅12.41%。其中:

“医疗保障” 2014年度决算88.83万元, 比2014年年初预算减少12.58万元,降幅12.41%。主要为新成立二级单位实际新增人员少于预计招入在编人数,配套社会保险费用相应减少。

四、2014年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

五、2014年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

2014年本部门使用财政拨款安排基本支出2200.84万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置

   

 

2014年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明

单位名称:     单位:万元

 

“三公”经费财政拨款合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车加油

公务用车维修

公务用车保险

其他

2014年预算

107.75

63.14

1.41

0.00

43.20

22.90

7.34

7.34

5.62

2014年决算

71.57

34.95

1.41

0.00

35.21

14.00

9.00

6.70

5.51

注:“三公”经费财政拨款决算数,反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数(包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。

一、“三公”经费的单位范围

北京市社会科学界联合会因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括参照《公务员法》管理的北京市社会科学界联合会(本级),全额拨款事业单位北京市社会科学界联合会信息中心,北京社科发展服务中心、首都文化创新与文化传播工程研究院等 4 个所属单位。

二、“三公”经费支出口径

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

三、“三公”经费财政拨款决算情况说明

2014年“三公”经费财政拨款决算数71.57万元,比2014年“三公”经费财政拨款年初预算107.75万元减少36.18万元。其中:

1、因公出国(境)费用。2014年决算数34.95万元,比2014年年初预算数63.14万元减少28.19万元。主要原因:按照中央八项规定和北京市相关要求压缩出国经费以及年底部分团组费用未结算;2014年因公出国(境)费用主要用于开展对外学术交流活动等方面等方面,2014年组织因公出国(境)团组7个、8人次,人均因公出国(境)费用3.52万元。

2、公务接待费。2014年决算数1.41万元,与2014年年初预算数持平。主要原因:按照中央八项规定和北京市相关要求压缩公务接待费。2014年公务接待费主要用于接待外省市兄弟单位来京交流。其中:公务接待9批次、160人次。

3、公务用车购置及运行维护费。2014年决算数35.21万元,比2014年年初预算数43.20万元减少7.99万元。其中,2014年决算数无公务用车购置费用。主要原因:按照厉行节约和全市公务用车专项治理工作的要求,取消公务用车更新购置。公务用车运行维护费2014年决算数35.21万元,比2014年年初预算数43.20万元减少7.99万元,主要原因:年内报废3辆公务车,配套车辆运行维护费用相应压缩。2014年公务用车运行维护费中,公务用车加油14.00万元,公务用车维修9.00万元,公务用车保险6.70万元,公务用车其他支出5.51万元。2014年实有公务用车13辆,车均运行维护费2.70万元。

 

 

 

 

2014年度行政经费支出情况说明

 

一、行政经费支出情况

2014年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)履行一般行政管理职能、维持机关运行,用公共财政预算财政拨款开支的行政经费,合计1427.24万元,比2013年增加64.52万元,增长4.7%。主要原因:2014年在职人员较2013年增加,基本经费支出相应增加。2014年行政经费包括:基本支出1309.28万元,一般行政管理项目支出117.96万元。

二、行政经费支出口径

行政经费由基本支出和一般行政管理项目支出两部分组成:

1.基本支出。包括两部分:一是人员经费,具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出);二是公用经费,具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。

2.一般行政管理项目支出。包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

 

  

2014年度大额专项资金执行情况

 

本年度无此项支出

 

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